Programa de Especialização para Analista Fiscal

Público Alvo:

Profissionais e estudantes da área contábil, fiscal e administrativa que buscam qualificação ou atualização para atuar como analistas fiscais.

Objetivo:

Capacitar profissionais com conhecimentos aprofundados em legislação e prática fiscal, promovendo habilidades técnicas para atuar de forma eficiente e estratégica na gestão e cumprimento das obrigações tributárias.

Ao final do curso, o aluno será capaz de: 

• Identificar e classificar corretamente os diversos tipos de tributos.
• Aplicar estratégias contábeis para a otimização da carga tributária.
• Compreender a legislação e a prática dos tributos indiretos (ICMS, PIS, COFINS, ISS, IPI).
• Calcular e escriturar corretamente as obrigações fiscais relacionadas aos tributos indiretos.
• Utilizar o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) para a emissão e escrituração de documentos fiscais.
• Realizar auditorias digitais para garantir a conformidade e a precisão das informações fiscais.
• Aplicar corretamente as retenções tributárias (IRRF, CSRF, INSS).
• Desenvolver estratégias de compliance para minimizar riscos fiscais.
• Interpretar e aplicar as disposições do Código Tributário Nacional.
• Identificar ilícitos tributários e entender as consequências legais e fiscais.

Apresentação:
Equipe Técnica COAD Educação
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Conteúdo do Programa de Especialização para Analista Fiscal

MÓDULO 1: Fundamentos da Legislação Tributária (20 HORAS)
AULA 01 – INTRODUÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
AULA 02 – PRINCÍPIOS DA LEGISLAÇÃO E DIREITO TRIBUTÁRIO
AULA 03 – CONCEITOS BÁSICOS DE TRIBUTO
AULA 04 – REGIMES DE TRIBUTAÇÃO
AULA 05 – OBRIGAÇÕES FISCAIS

MÓDULO 2: Código Tributário Nacional e Legislação Específica (20 HORAS)
AULA 01 – ESTRUTURA E APLICAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN)
AULA 02 – PRÁTICAS DE CONTABILIDADE E LEGISLAÇÃO FISCO-TRIBUTÁRIA
AULA 03 – ILÍCITOS E PUNIBILIDADE NA ESFERA TRIBUTÁRIA
AULA 04 – ESTUDOS DE CASOS PRÁTICOS E EXEMPLOS REAIS

MÓDULO 3: Regimes Tributários e Administração Fiscal (16 HORAS)
AULA 01 – ORGANIZAÇÃO DOS REGIMES TRIBUTÁRIOS
AULA 02 – GESTÃO TRIBUTÁRIA CONTÁBIL
AULA 03 – POLÍTICA FISCAL E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
AULA 04 – PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

MÓDULO 4: Tributos Indiretos e Obrigações Acessórias – ICMS  (24 HORAS)
AULA 01 – FUNDAMENTOS DO ICMS
AULA 02 – CRÉDITO E APURAÇÃO DO ICMS
AULA 03 – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E LOCAL DA OPERAÇÃO

MÓDULO 5: Tributos Indiretos E Obrigações Acessórias – PIS-COFINS (24 HORAS)
AULA 01 – FUNDAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES
AULA 02 – CRÉDITO E APURAÇÃO DO PIS/COFINS
AULA 03 – OPERAÇÕES DIFERENCIADAS

MÓDULO 6: TRIBUTOS INDIRETOS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – ISS (4 HORAS)
AULA 01 – FUNDAMENTOS DO ISS
AULA 02 – RECOLHIMENTO DO ISS
AULA 03 – ISS E A AUTONOMIA MUNICIPAL: REGRAS, ALÍQUOTAS E COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

MÓDULO 7: TRIBUTOS INDIRETOS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – IPI (4 HORAS)
AULA 01 – FUNDAMENTOS DO IPI
AULA 02 – ALÍQUOTAS E TABELA TIPI
AULA 03 – CREDITOS DE IPI

MÓDULO 8: Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) (15 HORAS)
AULA 01 – DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS
AULA 02 – SPED FISCAL
AULA 03 – SPED CONTRIBUIÇÕES
AULA 04 – EFD REINF
AULA 05 – ECD (ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
AULA 06 – ECF (ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL)

MÓDULO 9 – Auditoria Digital (15 HORAS)
AULA 01 – CONCEITOS DE AUDITORIA FISCAL DIGITAL
AULA 02 – ANÁLISE DE ARQUIVOS SPED
AULA 03 – VALIDAÇÃO E CORREÇÃO DE ERROS
AULA 04 – USO DE SOFTWARES PARA AUDITORIA
AULA 05 – RELATÓRIOS DE AUDITORIA E BOAS PRÁTICAS

MÓDULO 10: Retenções Tributárias (8 HORAS)
AULA 01 – CONCEITOS GERAIS DE RETENÇÕES
AULA 02 – IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE)
AULA 03 – CSRF (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO, PIS E COFINS RETIDOS NA FONTE)
AULA 04 – INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL)

MÓDULO 11: RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS – Impacto na Apuração de Contribuições (6 HORAS)
AULA 01 – REFLEXO DAS RETENÇÕES SOBRE PIS E COFINS
AULA 02 – REFLEXO DAS RETENÇÕES SOBRE CSLL (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
AULA 03 – INTEGRAÇÃO COM O SPED E OUTRAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

MÓDULO 12: Compliance Tributário e Gestão de Riscos (8 HORAS)
AULA 01 – INTRODUÇÃO AO COMPLIANCE TRIBUTÁRIO
AULA 02 – PRÁTICAS DE CONFORMIDADE
AULA 03 – GESTÃO DE RISCOS FISCAIS
AULA 04 – FERRAMENTAS E SOFTWARES DE COMPLIANCE TRIBUTÁRIO

MÓDULO 13: Reforma Tributária e seus Impactos (16 HORAS)
AULA 01 – CONTEXTUALIZAÇÃO E NECESSIDADE DA REFORMA TRIBUTÁRIA
AULA 02 – NOVA ESTRUTURA DOS TRIBUTOS SOBRE O CONSUMO
AULA 03 – MUDANÇAS NOS TRIBUTOS SOBRE A RENDA E PATRIMÔNIO
AULA 04 – IMPACTO NO COMPLIANCE E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
AULA 05 – PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E ESTRATÉGIAS PARA A NOVA REALIDADE

Informações: